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Última atualização realizada em 21/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L

Dados do Empenho
Número do empenho: 7452 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90019 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Toner CB-435/436/285/278A para impressora HP M1132MFP 14,95 29,90
20.00 Toner SP3710 SERIES para impressora Ricoh M320F Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO SETOR ADMINISTRATIVO. 26,90 538,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 Toner CB-435/436/285/278A para impressora HP M1132MFP Toner SP3710 SERIES para impressora Ricoh M320F Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO SETOR ADMINISTRATIVO. 567,90
22/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 01/14509; 567,90
31/07/2025 Pagamento de Empenho 7452/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 567,90
TOTAL 567,90 567,90 567,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.