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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L

Dados do Empenho

Número do empenho:	7452	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Toner CB-435/436/285/278A para impressora HP M1132MFP	14,95	29,90
20.00	Toner SP3710 SERIES para impressora Ricoh M320F Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO SETOR ADMINISTRATIVO.	26,90	538,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	Toner CB-435/436/285/278A para impressora HP M1132MFP Toner SP3710 SERIES para impressora Ricoh M320F Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO SETOR ADMINISTRATIVO.	567,90
TOTAL		567,90	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				567,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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