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Última atualização realizada em 02/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRS AMBIENTAL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7463 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade: Secretaria de Meio Ambiente
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Coleta do Lixo
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
183.31 SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - PERÍODO DE MARÇO À NOVEMBRO: 89,69TON x 9MÊS Finalidade: Serviço de coleta e transpote de residuos sólidos domiciliares urbanos. Referente a 2 meses 752,83 138.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - PERÍODO DE MARÇO À NOVEMBRO: 89,69TON x 9MÊS Finalidade: Serviço de coleta e transpote de residuos sólidos domiciliares urbanos. Referente a 2 meses 138.000,00
07/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/20; 68.355,17
08/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 64.937,41
08/07/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7463/2025 3.417,76
13/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/33; 65.257,57
19/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 61.839,81
19/08/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7463/2025 3.417,76
03/09/2025 SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - PERÍODO DE MARÇO À NOVEMBRO: 89,69TON x 9MÊS Finalidade: Serviço de coleta e transpote de residuos sólidos domiciliares urbanos. Referente a 2 meses 4.387,26
10/09/2025 Pagamento de Empenho 7463/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.387,26
TOTAL 138.000,00 138.000,00 138.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 08/07/2025 3.417,76 1970/2025 Lançada
ISS 19/08/2025 3.417,76 2554/2025 Lançada
TOTAL   6.835,52    

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