| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 7467 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FÉRIAS PATRONAIS JUNHO 2025 | 0,00 | 102,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | INSS FÉRIAS PATRONAIS JUNHO 2025 | 102,63 | ||
| 30/06/2025 | encerramento da folha de pagamento do mes de junho de 2025. | 102,63 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Empenho 7467/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 102,63 | ||
| TOTAL | 102,63 | 102,63 | 102,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
