Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Planejamento
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Central de Defesa Civil do Municipio
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SACOLA PLASTICA G VERDE - SACOLA PLASTICA
17,20
17,20
3.00
FITA LARGA
9,00
27,00
100.00
CAPA FARDO MICRA 9 - CAPA FARDO MICRA 9
1,17
117,00
50.00
CAPA DE FARDO MICRA 9 - CAPA DE FARDO MICRA 9
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA SEPARAÇÃO E ARMAZENAMENTO DAS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS APOS A ENCHENTE DO DIA 18/06
1,34
67,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
SACOLA PLASTICA G VERDE - SACOLA PLASTICA FITA LARGA CAPA FARDO MICRA 9 - CAPA FARDO MICRA 9 CAPA DE FARDO MICRA 9 - CAPA DE FARDO MICRA 9
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA SEPARAÇÃO E ARMAZENAMENTO DAS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS APOS A ENCHENTE DO DIA 18/06
228,20
07/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/355;
228,20
15/07/2025
Pagamento de Empenho 7473/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
228,20
TOTAL
228,20
228,20
228,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
