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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7476 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 92 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA – SOLDA CONEXÃO CANO FREIO 60,00 60,00
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA – HASTE PISTÃO CORTE/ SOLDA/ ROSCA 450,00 450,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA – REFORÇO 200,00 200,00
1.00 SERVIÇO DE TORNO – BUCHA PEÇA EMBREAGEM 50,00 50,00
1.00 SERVIÇO DE TORNO – BUCHA E AJUSTE ARTICULAÇÃO 450,00 450,00
1.00 SERVIÇO DE TORNO - BUCHA DE AÇO 250,00 250,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA – ESCADA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NO VEICULO PATROLA XCMG, SEM PLACA, SERA FEITO SERVIÇOS MECANICOS, SOLDA E TORNO NO MESMO 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 SERVIÇO DE SOLDA – SOLDA CONEXÃO CANO FREIO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA – HASTE PISTÃO CORTE/ SOLDA/ ROSCA SERVIÇO DE SOLDA – REFORÇO SERVIÇO DE TORNO – BUCHA PEÇA EMBREAGEM SERVIÇO DE TORNO – BUCHA E AJUSTE ARTICULAÇÃO SERVIÇO DE TORNO - BUCHA DE AÇO SERVIÇO DE SOLDA – ESCADA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NO VEICULO PATROLA XCMG, SEM PLACA, SERA FEITO SERVIÇOS MECANICOS, SOLDA E TORNO NO MESMO 1.660,00
02/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1198; 1.660,00
TOTAL 1.660,00 1.660,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.660,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.