| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
| Número do empenho: | 7476 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 92 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA – SOLDA CONEXÃO CANO FREIO | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA – HASTE PISTÃO CORTE/ SOLDA/ ROSCA | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA – REFORÇO | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TORNO – BUCHA PEÇA EMBREAGEM | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TORNO – BUCHA E AJUSTE ARTICULAÇÃO | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TORNO - BUCHA DE AÇO | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA – ESCADA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NO VEICULO PATROLA XCMG, SEM PLACA, SERA FEITO SERVIÇOS MECANICOS, SOLDA E TORNO NO MESMO | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SERVIÇO DE SOLDA – SOLDA CONEXÃO CANO FREIO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA – HASTE PISTÃO CORTE/ SOLDA/ ROSCA SERVIÇO DE SOLDA – REFORÇO SERVIÇO DE TORNO – BUCHA PEÇA EMBREAGEM SERVIÇO DE TORNO – BUCHA E AJUSTE ARTICULAÇÃO SERVIÇO DE TORNO - BUCHA DE AÇO SERVIÇO DE SOLDA – ESCADA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NO VEICULO PATROLA XCMG, SEM PLACA, SERA FEITO SERVIÇOS MECANICOS, SOLDA E TORNO NO MESMO | 1.660,00 | ||
| 02/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1198; | 1.660,00 | ||
| 07/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7476/2025 LEONARDO FLORES CARVALHO - 11885 | 1.594,26 | ||
| 07/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7476/2025 | 65,74 | ||
| TOTAL | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/07/2025 | 65,74 | Lançada | |
| TOTAL | 65,74 |
