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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7483 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90007 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2090.00 LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO 6,69 13.982,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO 13.982,10
09/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/116; 6.623,10
22/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 6.172,73
22/07/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7483/2025 231,81
22/07/2025 Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7483/2025 218,56
TOTAL 13.982,10 6.623,10 6.623,10
SALDO A PAGAR 7.359,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/07/2025 231,81 2074/2025 Lançada
INSS-Prestação de Serviços 22/07/2025 218,56 2074/2025 Lançada
TOTAL   450,37