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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7483	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90007 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2090.00	LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO	6,69	13.982,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO	13.982,10
09/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/116;		6.623,10
22/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			6.172,73
22/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7483/2025			231,81
22/07/2025	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7483/2025			218,56
06/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/118;		6.991,05
12/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			6.515,66
12/08/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7483/2025			244,69
12/08/2025	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7483/2025			230,70
TOTAL		13.982,10	13.614,15	13.614,15
SALDO A PAGAR				367,95

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/07/2025	231,81	2074/2025	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	22/07/2025	218,56	2074/2025	Lançada
ISS	12/08/2025	244,69	2371/2025	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	12/08/2025	230,70	2371/2025	Lançada
TOTAL		925,76