Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7484	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90007 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2310.40	LINHA PICADA DOS FARRAPOS – Turno Normal - 34 alun Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PICADA DOS FARRAPOS REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO	9,00	20.793,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	LINHA PICADA DOS FARRAPOS – Turno Normal - 34 alun Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PICADA DOS FARRAPOS REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO	20.793,60
09/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/117;		6.669,00
22/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			6.215,51
22/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7484/2025			233,42
22/07/2025	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7484/2025			220,07
06/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/119;		6.498,00
12/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			6.056,14
12/08/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7484/2025			227,43
12/08/2025	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7484/2025			214,43
TOTAL		20.793,60	13.167,00	13.167,00
SALDO A PAGAR				7.626,60

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/07/2025	233,42	2073/2025	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	22/07/2025	220,07	2073/2025	Lançada
ISS	12/08/2025	227,43	2370/2025	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	12/08/2025	214,43	2370/2025	Lançada
TOTAL		895,35