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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7486 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90007 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2606.80 LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHÃO DURO REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO 6,00 15.640,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHÃO DURO REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO 15.640,80
TOTAL 15.640,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 15.640,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.