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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7486	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2606.80	LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHÃO DURO REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO	6,00	15.640,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHÃO DURO REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO	15.640,80
02/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/25;		7.616,40
15/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			7.464,07
15/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7486/2025			152,33
TOTAL		15.640,80	7.616,40	7.616,40
SALDO A PAGAR				8.024,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	15/07/2025	152,33	1920/2025	Lançada
TOTAL		152,33

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