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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7487	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3374.40	LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLÓRIA REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO.	5,90	19.908,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLÓRIA REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO.	19.908,96
TOTAL		19.908,96	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				19.908,96

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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