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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7487	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90007 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3374.40	LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLÓRIA REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO.	5,90	19.908,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLÓRIA REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO.	19.908,96
02/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/285;		7.563,80
07/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			7.162,91
07/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7487/2025			151,28
07/07/2025	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7487/2025			249,61
06/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/287;		9.864,80
12/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			9.341,96
12/08/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7487/2025			197,30
12/08/2025	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7487/2025			325,54
TOTAL		19.908,96	17.428,60	17.428,60
SALDO A PAGAR				2.480,36

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/07/2025	151,28	1919/2025	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	07/07/2025	249,61	1919/2025	Lançada
ISS	12/08/2025	197,30	2378/2025	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	12/08/2025	325,54	2378/2025	Lançada
TOTAL		923,73