Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7487	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90007 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3374.40	LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLÓRIA REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO.	5,90	19.908,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLÓRIA REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO.	19.908,96
02/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/285;		7.563,80
07/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			7.162,91
07/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7487/2025			151,28
07/07/2025	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7487/2025			249,61
TOTAL		19.908,96	7.563,80	7.563,80
SALDO A PAGAR				12.345,16

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/07/2025	151,28	1919/2025	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	07/07/2025	249,61	1919/2025	Lançada
TOTAL		400,89