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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7488	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90007 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2036.80	LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO.	9,30	18.942,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO.	18.942,24
02/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/284;		8.942,88
07/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			8.468,91
07/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7488/2025			178,86
07/07/2025	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7488/2025			295,11
06/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/286;		9.471,12
12/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			8.969,15
12/08/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7488/2025			189,42
12/08/2025	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7488/2025			312,55
TOTAL		18.942,24	18.414,00	18.414,00
SALDO A PAGAR				528,24

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/07/2025	178,86	1918/2025	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	07/07/2025	295,11	1918/2025	Lançada
ISS	12/08/2025	189,42	2377/2025	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	12/08/2025	312,55	2377/2025	Lançada
TOTAL		975,94