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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7491 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 110 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KARTER GRAXA BLUTER LITIO MP2 AZUL 1KG 12X1KG 48,00 48,00
4.00 PA SX UNC G.5 3/4X5 RP ET 23,00 92,00
4.00 PO SX NYL ALTA 3/4 UNC ZINC 6,00 24,00
4.00 PORCA SX GR2 3/4 UNC CH 1.1/8 POL 3,50 14,00
4.00 AR PR 3/4 PES BC 3,50 14,00
1.00 PA SX MA 10.9 20X150 RP OX 36,00 36,00
1.00 PO SX NYL BAIXA M20 MA CHV 30 CL8 ZINC 5,60 5,60
1.00 PO SX MA CL10 20 CH30 POL 4,60 4,60
1.00 GTM FJIC-8-6-3/8X3/4-16 RETO GTOP-GBR 15,00 15,00
1.00 CAPA 3/8 1SN / 2SN 06 11,00 11,00
1.00 ADAPTADOR MACHO UNF 3/4 X MACHO JIC 7/8 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO NO VEICULO PATROLA NEW HOLLAND, PRECISA DE REPAROS NO TORNO E FURACÃO. 22,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 KARTER GRAXA BLUTER LITIO MP2 AZUL 1KG 12X1KG PA SX UNC G.5 3/4X5 RP ET PO SX NYL ALTA 3/4 UNC ZINC PORCA SX GR2 3/4 UNC CH 1.1/8 POL AR PR 3/4 PES BC PA SX MA 10.9 20X150 RP OX PO SX NYL BAIXA M20 MA CHV 30 CL8 ZINC PO SX MA CL10 20 CH30 POL GTM FJIC-8-6-3/8X3/4-16 RETO GTOP-GBR CAPA 3/8 1SN / 2SN 06 ADAPTADOR MACHO UNF 3/4 X MACHO JIC 7/8 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO NO VEICULO PATROLA NEW HOLLAND, PRECISA DE REPAROS NO TORNO E FURACÃO. 286,20
02/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/502; 286,20
07/07/2025 Pagamento de Empenho 7491/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 286,20
TOTAL 286,20 286,20 286,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.