| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RADIO JAGUARI LTDA |
| Número do empenho: | 7497 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização da FECOBAT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE PUBLICIDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 113 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE RÁDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA 35ª FECOBAT. Finalidade: VEICULAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA 35ª FECOBAT | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | CONTRATAÇÃO DE RÁDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA 35ª FECOBAT. Finalidade: VEICULAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA 35ª FECOBAT | 1.000,00 | ||
| 13/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/4902; | 1.000,00 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 7497/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
