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Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7502	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	110 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE TORNO – CALÇO	120,00	120,00
1.00	SERVIÇO DE FURAÇÃO - FURAÇÃO ARO	250,00	250,00
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA – AJUSTES Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O REPARO NO VEICULO PATROLA NEW HOLLAND, PRECISA DE REPAROS NO TORNO E FURACÃO.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	SERVIÇO DE TORNO – CALÇO SERVIÇO DE FURAÇÃO - FURAÇÃO ARO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA – AJUSTES Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O REPARO NO VEICULO PATROLA NEW HOLLAND, PRECISA DE REPAROS NO TORNO E FURACÃO.	520,00
02/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1199;		520,00
07/07/2025	Pagamento de Empenho 7502/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			520,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00