Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7504 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
44 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REVISÃO |
280,00 |
560,00 |
| 0.30 |
BALANCEAMENTO |
280,00 |
84,00 |
| 1.00 |
GEOMETRIA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA TERCEIRA REVISÃO DA SPIN PLACA JCL8G28 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
REVISÃO BALANCEAMENTO GEOMETRIA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA TERCEIRA REVISÃO DA SPIN PLACA JCL8G28 |
764,00 |
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| 09/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/49593; |
|
764,00 |
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| 22/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7504/2025
NICOLA VEICULOS LTDA - 15286 |
|
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727,33 |
| 22/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7504/2025 |
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36,67 |
| TOTAL |
764,00 |
764,00 |
764,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/07/2025 |
36,67 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
36,67 |
|
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