Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7505 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
44 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VEDADOR BUJÃO |
13,79 |
13,79 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
50,15 |
50,15 |
| 1.00 |
FILTRO AR |
121,81 |
121,81 |
| 4.00 |
VELA DE IGNIÇÃO |
41,28 |
165,12 |
| 1.00 |
FILTRO AR CONDICIONADO |
59,03 |
59,03 |
| 1.00 |
SILICONE |
29,78 |
29,78 |
| 1.00 |
KIT LUBRIFICAÇÃO |
84,59 |
84,59 |
| 5.00 |
PRODUTO LIMPEZA |
1,84 |
9,20 |
| 1.00 |
KIT PROTEÇÃO |
12,30 |
12,30 |
| 1.00 |
LIMPA BICO INJETOR |
117,87 |
117,87 |
| 1.00 |
OTIMIZADOR FLEX |
71,34 |
71,34 |
| 1.00 |
DESENGRAXANTE |
55,92 |
55,92 |
| 1.00 |
LIMPADOR DA CAIXA EVAPORADORA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A TERCEIRA REVISÃO DA SPIN PLACA JCL8G28. |
249,01 |
249,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
VEDADOR BUJÃO FILTRO OLEO FILTRO AR VELA DE IGNIÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO SILICONE KIT LUBRIFICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA KIT PROTEÇÃO LIMPA BICO INJETOR OTIMIZADOR FLEX DESENGRAXANTE LIMPADOR DA CAIXA EVAPORADORA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A TERCEIRA REVISÃO DA SPIN PLACA JCL8G28. |
1.039,91 |
|
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| 09/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/97393; |
|
1.039,91 |
|
| 22/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7505/2025
NICOLA VEICULOS LTDA - 15286 |
|
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1.027,43 |
| 22/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7505/2025 |
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12,48 |
| TOTAL |
1.039,91 |
1.039,91 |
1.039,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/07/2025 |
12,48 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
12,48 |
|
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