Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7506 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
44 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OLEO 0W20 MOTOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A TERCEIRA REVISÃO DA SPIN PLACA JCL8G28. |
105,78 |
423,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
OLEO 0W20 MOTOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A TERCEIRA REVISÃO DA SPIN PLACA JCL8G28. |
423,12 |
|
|
| TOTAL |
423,12 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
423,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
