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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRACEMA DA ROCHA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7515 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO S/PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO PREDUC DIA 30.06.2025 50,00 50,00
1.00 DIA 26.06.2025 VIAGEM STA MARIA PARA REUNIÃO DOS DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DA AM-CENTRO DIA 26.06.2025. 37,96 37,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO S/PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO PREDUC DIA 30.06.2025 DIA 26.06.2025 VIAGEM STA MARIA PARA REUNIÃO DOS DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DA AM-CENTRO DIA 26.06.2025. 87,96
02/07/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO S/PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO PREDUC DIA 30.06.2025 DIA 26.06.2025 VIAGEM STA MARIA PARA REUNIÃO DOS DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DA AM-CENTRO DIA 26.06.2025. 87,96
TOTAL 87,96 87,96 0,00
SALDO A PAGAR 87,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.