Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO S/PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO PREDUC DIA 30.06.2025
50,00
50,00
1.00
DIA 26.06.2025 VIAGEM STA MARIA PARA REUNIÃO DOS DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DA AM-CENTRO DIA 26.06.2025.
37,96
37,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO S/PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO PREDUC DIA 30.06.2025 DIA 26.06.2025 VIAGEM STA MARIA PARA REUNIÃO DOS DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DA AM-CENTRO DIA 26.06.2025.
87,96
02/07/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO S/PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO PREDUC DIA 30.06.2025
DIA 26.06.2025 VIAGEM STA MARIA PARA REUNIÃO DOS DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DA AM-CENTRO DIA 26.06.2025.
87,96
07/07/2025
Pagamento de Empenho 7515/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
87,96
TOTAL
87,96
87,96
87,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
