| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRACEMA DA ROCHA MACHADO |
| Número do empenho: | 7515 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO S/PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO PREDUC DIA 30.06.2025 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | DIA 26.06.2025 VIAGEM STA MARIA PARA REUNIÃO DOS DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DA AM-CENTRO DIA 26.06.2025. | 37,96 | 37,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO S/PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO PREDUC DIA 30.06.2025 DIA 26.06.2025 VIAGEM STA MARIA PARA REUNIÃO DOS DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DA AM-CENTRO DIA 26.06.2025. | 87,96 | ||
| 02/07/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO S/PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO PREDUC DIA 30.06.2025 DIA 26.06.2025 VIAGEM STA MARIA PARA REUNIÃO DOS DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DA AM-CENTRO DIA 26.06.2025. | 87,96 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Empenho 7515/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 87,96 | ||
| TOTAL | 87,96 | 87,96 | 87,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
