Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM PARA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DA AM-CENTRO DIA 26.06.2025
39,60
39,60
1.00
NA VIAGEM A STA MARIA REUNIÃO SOBRE PLANO NAC. DE EDUCAÇÃO DA PREDUC DIA 30.06.2025
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM PARA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DA AM-CENTRO DIA 26.06.2025 NA VIAGEM A STA MARIA REUNIÃO SOBRE PLANO NAC. DE EDUCAÇÃO DA PREDUC DIA 30.06.2025
89,60
02/07/2025
RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM PARA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DA AM-CENTRO DIA 26.06.2025
NA VIAGEM A STA MARIA REUNIÃO SOBRE PLANO NAC. DE EDUCAÇÃO DA PREDUC DIA 30.06.2025
89,60
07/07/2025
Pagamento de Empenho 7517/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
89,60
TOTAL
89,60
89,60
89,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
