Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A CACEQUI LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. IYU 6612 DIA 01.07.2025 DAS 11:30 AS 14:50 MIN
49,50
49,50
1.00
E PARA STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC.IYO 4710 DAS 16:30 AS 20:20 MIN.
39,50
39,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A CACEQUI LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. IYU 6612 DIA 01.07.2025 DAS 11:30 AS 14:50 MIN E PARA STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC.IYO 4710 DAS 16:30 AS 20:20 MIN.
89,00
03/07/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A CACEQUI LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. IYU 6612 DIA 01.07.2025 DAS 11:30 AS 14:50 MIN
E PARA STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC.IYO 4710 DAS 16:30 AS 20:20 MIN.
89,00
08/07/2025
Pagamento de Empenho 7529/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
89,00
TOTAL
89,00
89,00
89,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
