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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7529	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A CACEQUI LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. IYU 6612 DIA 01.07.2025 DAS 11:30 AS 14:50 MIN	49,50	49,50
1.00	E PARA STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC.IYO 4710 DAS 16:30 AS 20:20 MIN.	39,50	39,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A CACEQUI LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. IYU 6612 DIA 01.07.2025 DAS 11:30 AS 14:50 MIN E PARA STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC.IYO 4710 DAS 16:30 AS 20:20 MIN.	89,00
03/07/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A CACEQUI LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. IYU 6612 DIA 01.07.2025 DAS 11:30 AS 14:50 MIN E PARA STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC.IYO 4710 DAS 16:30 AS 20:20 MIN.		89,00
TOTAL		89,00	89,00	0,00
SALDO A PAGAR				89,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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