| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CEZAR AUGUSTO LIMA PACHECO ME |
| Número do empenho: | 7540 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90047 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 219.00 | Refeição Pronta contendo arroz, feijão ou lentilha, carne, guarnição, 2 (dois) tipos de salada: servida e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas (Peso entre 520 à 730 gramas); As saladas servidas e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas. (Peso entre 25 e 50 gramas). Finalidade: COMPRA DE MARMITEX PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA PARTE RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO | 17,00 | 3.723,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | Refeição Pronta contendo arroz, feijão ou lentilha, carne, guarnição, 2 (dois) tipos de salada: servida e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas (Peso entre 520 à 730 gramas); As saladas servidas e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas. (Peso entre 25 e 50 gramas). Finalidade: COMPRA DE MARMITEX PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA PARTE RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 3.723,00 | ||
| 02/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61452477; | 3.723,00 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento de Empenho 7540/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.723,00 | ||
| TOTAL | 3.723,00 | 3.723,00 | 3.723,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
