| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BARBARA PEREIRA PERINI ME |
| Número do empenho: | 7545 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90014 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Prestação de serviços de oficineiro = instrutor (a) de oficina para ministrar aulas de música, canto e coral Finalidade: pagar as horas do oficineiro que ministra as aulas do canto e coral | 96,45 | 2.314,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | Prestação de serviços de oficineiro = instrutor (a) de oficina para ministrar aulas de música, canto e coral Finalidade: pagar as horas do oficineiro que ministra as aulas do canto e coral | 2.314,80 | ||
| 07/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/42; | 2.314,80 | ||
| 08/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7545/2025 BARBARA PEREIRA PERINI ME - 18005 | 2.199,06 | ||
| 08/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7545/2025 | 115,74 | ||
| TOTAL | 2.314,80 | 2.314,80 | 2.314,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/07/2025 | 115,74 | Lançada | |
| TOTAL | 115,74 |
