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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7547 Data de lançamento: 02/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 119 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PARAFUSO M18X90 COMPLETO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MICRO VOLARE PLACA IZJ6G35 SCRETARIA DE EDUCAÇÃO SETRO DE TRANSPORTE 48,00 288,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2025 PARAFUSO M18X90 COMPLETO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MICRO VOLARE PLACA IZJ6G35 SCRETARIA DE EDUCAÇÃO SETRO DE TRANSPORTE 288,00
TOTAL 288,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 288,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.