Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7547 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
119 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PARAFUSO M18X90 COMPLETO
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MICRO VOLARE PLACA IZJ6G35 SCRETARIA DE EDUCAÇÃO SETRO DE TRANSPORTE |
48,00 |
288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
PARAFUSO M18X90 COMPLETO
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MICRO VOLARE PLACA IZJ6G35 SCRETARIA DE EDUCAÇÃO SETRO DE TRANSPORTE |
288,00 |
|
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| 02/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3294; |
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288,00 |
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| 09/07/2025 |
Pagamento de Empenho 7547/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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288,00 |
| TOTAL |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
