| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
| Número do empenho: | 7556 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 119 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BARRA DE DIREÇÃO CURTA | 998,00 | 998,00 |
| 1.00 | PORCA 10MM ROSCA FINA | 2,00 | 2,00 |
| 2.00 | COLA JUNTAS | 19,00 | 38,00 |
| 2.00 | LONA DE FREIO MB. | 241,00 | 482,00 |
| 1.00 | PARAFUSO M16x90MM | 42,00 | 42,00 |
| 2.00 | BUCHA MOLA | 109,00 | 218,00 |
| 4.00 | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 45,00 | 180,00 |
| 256.00 | ARREBITE 10X14 MACICO CONICO (ALUMINIO) | 0,30 | 76,80 |
| 1.00 | MOLA PARABOLICA DIATEIRA (SEGUNDA) | 769,00 | 769,00 |
| 2.00 | PINO DE CENTRO 10X4 | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | MOLA PARABOLICA DIANTEIRA (MESTRE) Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO M.BENZ/MASCA GRANMICRO O CHASSI:9BM979277NB256050 PLACA: JBG3C98 DECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE | 981,00 | 981,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | BARRA DE DIREÇÃO CURTA PORCA 10MM ROSCA FINA COLA JUNTAS LONA DE FREIO MB. PARAFUSO M16x90MM BUCHA MOLA BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA ARREBITE 10X14 MACICO CONICO (ALUMINIO) MOLA PARABOLICA DIATEIRA (SEGUNDA) PINO DE CENTRO 10X4 MOLA PARABOLICA DIANTEIRA (MESTRE) Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO M.BENZ/MASCA GRANMICRO O CHASSI:9BM979277NB256050 PLACA: JBG3C98 DECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE | 3.816,80 | ||
| 09/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3306; | 3.816,80 | ||
| 09/07/2025 | liquidaçao indevida | -3.816,80 | ||
| 10/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3316; | 3.816,80 | ||
| 23/07/2025 | Pagamento de Empenho 7556/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.816,80 | ||
| TOTAL | 3.816,80 | 3.816,80 | 3.816,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
