| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
| Número do empenho: | 7557 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 119 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINO DE CENTRO 10X4 CB | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | PORCA 12 MM MA SIMPLES | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | MOLA PARABOLICA DIANTEIRA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MICRO M,BENS PLACA:JBG3C98 SCRETARIA DE EDUCAÇÃO SETRO DE TRANSPORTE | 689,00 | 689,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PINO DE CENTRO 10X4 CB PORCA 12 MM MA SIMPLES MOLA PARABOLICA DIANTEIRA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MICRO M,BENS PLACA:JBG3C98 SCRETARIA DE EDUCAÇÃO SETRO DE TRANSPORTE | 709,00 | ||
| 02/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3293; | 709,00 | ||
| 09/07/2025 | Pagamento de Empenho 7557/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 709,00 | ||
| TOTAL | 709,00 | 709,00 | 709,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
