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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7557	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PINO DE CENTRO 10X4 CB	15,00	15,00
1.00	PORCA 12 MM MA SIMPLES	5,00	5,00
1.00	MOLA PARABOLICA DIANTEIRA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MICRO M,BENS PLACA:JBG3C98 SCRETARIA DE EDUCAÇÃO SETRO DE TRANSPORTE	689,00	689,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	PINO DE CENTRO 10X4 CB PORCA 12 MM MA SIMPLES MOLA PARABOLICA DIANTEIRA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MICRO M,BENS PLACA:JBG3C98 SCRETARIA DE EDUCAÇÃO SETRO DE TRANSPORTE	709,00
02/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/3293;		709,00
09/07/2025	Pagamento de Empenho 7557/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			709,00
TOTAL		709,00	709,00	709,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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