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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7558	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA E TRASEIRA ATEGO	49,00	196,00
64.00	ARREBITE 10X14 MACICO CONICO (ALUMINIO)	0,30	19,20
1.00	BUCHA BIPAR BARRA ESTABILIZADORA	45,00	45,00
1.00	COLA JUNTAS 3M	19,00	19,00
1.00	JOGO LONA DE FREIO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MICRO M.BENS PLACA JBA4C28 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETRO DE TRANSPORTE	245,00	245,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA E TRASEIRA ATEGO ARREBITE 10X14 MACICO CONICO (ALUMINIO) BUCHA BIPAR BARRA ESTABILIZADORA COLA JUNTAS 3M JOGO LONA DE FREIO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MICRO M.BENS PLACA JBA4C28 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETRO DE TRANSPORTE	524,20
TOTAL		524,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				524,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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