Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7558	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	119 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA E TRASEIRA ATEGO	49,00	196,00
64.00	ARREBITE 10X14 MACICO CONICO (ALUMINIO)	0,30	19,20
1.00	BUCHA BIPAR BARRA ESTABILIZADORA	45,00	45,00
1.00	COLA JUNTAS 3M	19,00	19,00
1.00	JOGO LONA DE FREIO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MICRO M.BENS PLACA JBA4C28 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETRO DE TRANSPORTE	245,00	245,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA E TRASEIRA ATEGO ARREBITE 10X14 MACICO CONICO (ALUMINIO) BUCHA BIPAR BARRA ESTABILIZADORA COLA JUNTAS 3M JOGO LONA DE FREIO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MICRO M.BENS PLACA JBA4C28 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETRO DE TRANSPORTE	524,20
02/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/3295;		524,20
09/07/2025	Pagamento de Empenho 7558/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			524,20
TOTAL		524,20	524,20	524,20
SALDO A PAGAR				0,00