Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
20.000,00 |
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| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108/069;
REF. EMPENHO 7563/2025
13968 - J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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10.273,36 |
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| 16/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108/091;
REF. EMPENHO 7563/2025
13968 - J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
7.598,44 |
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| 16/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
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10.248,71 |
| 16/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7563/2025 |
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24,65 |
| 22/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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7.574,87 |
| 22/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7563/2025 |
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|
23,57 |
| 12/12/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108/223;
REF. EMPENHO 7563/2025
13968 - J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
2.128,20 |
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| 29/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7563/2025
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 |
|
|
2.120,78 |
| 29/12/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7563/2025 |
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7,42 |
| TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
