| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WILLIAN MARTINS PEREIRA |
| Número do empenho: | 7564 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO TEMPORARIA PARA ATUAR COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS | 2.049,81 | 2.049,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | CONTRATAÇÃO TEMPORARIA PARA ATUAR COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS | 2.049,81 | ||
| 29/07/2025 | CONTRATAÇÃO TEMPORARIA PARA ATUAR COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS | 2.049,81 | ||
| 29/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7564/2025 WILLIAN MARTINS PEREIRA - 12419 | 1.721,83 | ||
| 29/07/2025 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 7564/2025 | 225,48 | ||
| 29/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7564/2025 | 102,50 | ||
| TOTAL | 2.049,81 | 2.049,81 | 2.049,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS -Retenções | 29/07/2025 | 225,48 | Lançada | |
| ISS | 29/07/2025 | 102,50 | Lançada | |
| TOTAL | 327,98 |
