| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 7570 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Policlínica - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POLICLINICA-RUA BRASIL ,01 REF AO MÊS DE JUNHO DE 2025 | 185,75 | 185,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POLICLINICA-RUA BRASIL ,01 REF AO MÊS DE JUNHO DE 2025 | 185,75 | ||
| 02/07/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POLICLINICA-RUA BRASIL ,01 REF AO MÊS DE JUNHO DE 2025 | 185,75 | ||
| 22/07/2025 | Pagamento de Empenho 7570/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 185,75 | ||
| TOTAL | 185,75 | 185,75 | 185,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
