Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 02.07.2025 DAS 10;30 AS 20:00 HS
50,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 02.07.2025 DAS 10;30 AS 20:00 HS
100,00
TOTAL
100,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
100,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
