| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
| Número do empenho: | 7598 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.91.03.00.00.00 - DECISOES JUDICIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MEIA CALÇA ELÁSTICA KENDALL MÉDIA COMPRESSÃO M - MEIA CALÇA KENDALL MÉDIA COMPRESSÃO M Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE VIA JUDICIAL PROCESSO N° 5000025-78.2011.8.21.0131. | 141,00 | 282,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | MEIA CALÇA ELÁSTICA KENDALL MÉDIA COMPRESSÃO M - MEIA CALÇA KENDALL MÉDIA COMPRESSÃO M Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE VIA JUDICIAL PROCESSO N° 5000025-78.2011.8.21.0131. | 282,00 | ||
| 10/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/994; | 282,00 | ||
| 23/07/2025 | Pagamento de Empenho 7598/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 282,00 | ||
| TOTAL | 282,00 | 282,00 | 282,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
