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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GAF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AUTOPEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7603 Data de lançamento: 03/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 120 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 POLIA RODA FONICA FORD CARGO 2423 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO 2423 CHASSI:9BFYEAKD6DBS25985 PLACA:IUB5807 DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 4.364,00 4.364,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2025 POLIA RODA FONICA FORD CARGO 2423 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO 2423 CHASSI:9BFYEAKD6DBS25985 PLACA:IUB5807 DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 4.364,00
08/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/13259; 4.364,00
TOTAL 4.364,00 4.364,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.364,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.