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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GAF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AUTOPEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7603	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	POLIA RODA FONICA FORD CARGO 2423 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO 2423 CHASSI:9BFYEAKD6DBS25985 PLACA:IUB5807 DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	4.364,00	4.364,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	POLIA RODA FONICA FORD CARGO 2423 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO 2423 CHASSI:9BFYEAKD6DBS25985 PLACA:IUB5807 DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	4.364,00
08/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/13259;		4.364,00
TOTAL		4.364,00	4.364,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.364,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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