Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELAINE CRUZ DA CRUZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7604 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Realização da FECOBAT |
| Conta de Despesa: |
3390.36.38.00.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRAS PARA BORDADOS DOS VESTIDOS DAS SOBERANAS DA CORTE SA 35° FECOBAT |
1.776,32 |
1.776,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
MÃO DE OBRAS PARA BORDADOS DOS VESTIDOS DAS SOBERANAS DA CORTE SA 35° FECOBAT |
1.776,32 |
|
|
| 04/07/2025 |
MÃO DE OBRAS PARA BORDADOS DOS VESTIDOS DAS SOBERANAS DA CORTE SA 35° FECOBAT
|
|
1.776,32 |
|
| 04/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7604/2025
ELAINE CRUZ DA CRUZ - 10969 |
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1.492,11 |
| 04/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7604/2025 |
|
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88,81 |
| 04/07/2025 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 7604/2025 |
|
|
195,40 |
| TOTAL |
1.776,32 |
1.776,32 |
1.776,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
04/07/2025 |
88,81 |
|
Lançada |
| INSS -Retenções |
04/07/2025 |
195,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
284,21 |
|
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