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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7605 Data de lançamento: 03/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 120 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOPRADOR DE AR azul 3,5 69,00 69,00
1.00 PISTOLA DE AR MR PRETA COM BICO UNICA 39,00 39,00
1.00 LAMPADA 1 POLO GRANDE 21W 24V HELLA 8,00 8,00
2.00 LAMPADA 1 POLO PEQUENA 5W 24V HELLA Finalidade: COMPRA DE PRODUTOS PARA REPAROS NO VEICULO CAMINHÃO CARGO, PLACA IUB5807 DA SEC DE OBRAS, ESTA COM PROBLEMAS ELETRICOS E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR. 5,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2025 SOPRADOR DE AR azul 3,5 PISTOLA DE AR MR PRETA COM BICO UNICA LAMPADA 1 POLO GRANDE 21W 24V HELLA LAMPADA 1 POLO PEQUENA 5W 24V HELLA Finalidade: COMPRA DE PRODUTOS PARA REPAROS NO VEICULO CAMINHÃO CARGO, PLACA IUB5807 DA SEC DE OBRAS, ESTA COM PROBLEMAS ELETRICOS E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR. 126,00
07/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 01/03307; 126,00
TOTAL 126,00 126,00 0,00
SALDO A PAGAR 126,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.