Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOTADURAND VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
761 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Concessão de passagens aereas
Finalidade: VIAGEM DO PREFEITO A BRASILIA- DF NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025 PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS |
1.853,42 |
3.706,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
Concessão de passagens aereas
Finalidade: VIAGEM DO PREFEITO A BRASILIA- DF NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025 PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS |
3.706,84 |
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| 23/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/201; |
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3.706,84 |
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| 24/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 761/2025
JOTADURAND VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 10461 |
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3.706,84 |
| TOTAL |
3.706,84 |
3.706,84 |
3.706,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
