| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOTADURAND VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 761 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Concessão de passagens aereas Finalidade: VIAGEM DO PREFEITO A BRASILIA- DF NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025 PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS | 1.853,42 | 3.706,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | Concessão de passagens aereas Finalidade: VIAGEM DO PREFEITO A BRASILIA- DF NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025 PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS | 3.706,84 | ||
| 23/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/201; | 3.706,84 | ||
| 24/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 761/2025 JOTADURAND VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 10461 | 3.706,84 | ||
| TOTAL | 3.706,84 | 3.706,84 | 3.706,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
