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Exercício: 2025
Nome do Credor: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7610	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e limpeza das escolas
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90019 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Kit GT53 GT52 (preto, amarelo, ciano, magenta) compatível para impressora HP Ink Tank 416	35,00	105,00
10.00	Toner 3710X (original) para impressora Ricoh SP3710SF	45,00	450,00
5.00	TONER D203U PARA IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS M4070FR Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS E KITS DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SMED.	41,00	205,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	Kit GT53 GT52 (preto, amarelo, ciano, magenta) compatível para impressora HP Ink Tank 416 Toner 3710X (original) para impressora Ricoh SP3710SF TONER D203U PARA IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS M4070FR Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS E KITS DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SMED.	760,00
03/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2269;		760,00
09/07/2025	Pagamento de Empenho 7610/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			760,00
TOTAL		760,00	760,00	760,00
SALDO A PAGAR				0,00