Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS JULHO 2025 |
3.292,88 |
|
|
| 03/07/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamendo de férias de julho de 2025. |
|
3.292,88 |
|
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
|
|
20,00 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
|
|
604,13 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
|
|
645,41 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
|
|
1.289,71 |
| 07/07/2025 |
Pagamento de Empenho 7621/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
733,63 |
| TOTAL |
3.292,88 |
3.292,88 |
3.292,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
