Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2025 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS JULHO 2025 |
3.292,88 |
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03/07/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamendo de férias de julho de 2025. |
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3.292,88 |
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03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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20,00 |
03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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604,13 |
03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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645,41 |
03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
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1.289,71 |
07/07/2025 |
Pagamento de Empenho 7621/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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733,63 |
TOTAL |
3.292,88 |
3.292,88 |
3.292,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.