Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA FERIAS JULHO 2025 |
1.728,52 |
|
|
| 03/07/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamendo de férias de julho de 2025. |
|
1.728,52 |
|
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
|
|
20,00 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
|
|
93,40 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
|
|
224,84 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
|
|
254,09 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
|
|
485,37 |
| TOTAL |
1.728,52 |
1.728,52 |
1.077,70 |
| SALDO A PAGAR |
650,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
