| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7637 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FOLHA FERIAS JULHO 2025 | 0,00 | 149,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FOLHA FERIAS JULHO 2025 | 149,34 | ||
| 03/07/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamendo de férias de julho de 2025. | 149,34 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Empenho 7637/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 149,34 | ||
| TOTAL | 149,34 | 149,34 | 149,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
