| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 7642 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALIQUOTA SUPLEPENTAR RPPS FÉRIAS FOLHA FERIAS JULHO 2025 | 0,00 | 1.113,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | ALIQUOTA SUPLEPENTAR RPPS FÉRIAS FOLHA FERIAS JULHO 2025 | 1.113,31 | ||
| 03/07/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamendo de férias de julho de 2025. | 1.113,31 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento de Empenho 7642/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.113,31 | ||
| TOTAL | 1.113,31 | 1.113,31 | 1.113,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
