| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7649 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS FÉRIAS FOLHA FERIAS JULHO 2025 | 0,00 | 2.402,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | HORAS EXTRAS FÉRIAS FOLHA FERIAS JULHO 2025 | 2.402,85 | ||
| 03/07/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamendo de férias de julho de 2025. | 2.402,85 | ||
| 03/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS | 362,28 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Empenho 7649/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.040,57 | ||
| TOTAL | 2.402,85 | 2.402,85 | 2.402,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 03/07/2025 | 362,28 | Lançada | |
| TOTAL | 362,28 |
