| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7657 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS FÉRIAS FOLHA FERIAS JULHO 2025 | 0,00 | 143,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | HORAS EXTRAS FÉRIAS FOLHA FERIAS JULHO 2025 | 143,88 | ||
| 03/07/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamendo de férias de julho de 2025. | 143,88 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Empenho 7657/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 143,88 | ||
| TOTAL | 143,88 | 143,88 | 143,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
