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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7662 Data de lançamento: 03/07/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS CONSELHEIROS TUTELARES FÉRIAS FOLHA FERIAS JULHO 2025 0,00 526,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2025 INSS CONSELHEIROS TUTELARES FÉRIAS FOLHA FERIAS JULHO 2025 526,24
03/07/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamendo de férias de julho de 2025. 526,24
TOTAL 526,24 526,24 0,00
SALDO A PAGAR 526,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.