Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS JULHO 2025 |
1.709,28 |
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| 03/07/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamendo de férias de julho de 2025. |
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1.709,28 |
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| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT |
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17,09 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT |
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20,00 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT |
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59,82 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT |
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113,01 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT |
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276,28 |
| 07/07/2025 |
Pagamento de Empenho 7672/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.223,08 |
| TOTAL |
1.709,28 |
1.709,28 |
1.709,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
