Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS JULHO 2025 |
1.709,28 |
|
|
| 03/07/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamendo de férias de julho de 2025. |
|
1.709,28 |
|
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT |
|
|
17,09 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT |
|
|
20,00 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT |
|
|
59,82 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT |
|
|
113,01 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT |
|
|
276,28 |
| 07/07/2025 |
Pagamento de Empenho 7672/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.223,08 |
| TOTAL |
1.709,28 |
1.709,28 |
1.709,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
