| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 7674 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Gerais do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FÉRIAS FOLHA FERIAS JULHO 2025 | 0,00 | 670,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | INSS PATRONAL FÉRIAS FOLHA FERIAS JULHO 2025 | 670,03 | ||
| 03/07/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamendo de férias de julho de 2025. | 670,03 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 7674/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 670,03 | ||
| TOTAL | 670,03 | 670,03 | 670,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
