| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L |
| Número do empenho: | 7679 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Toner (MLT-D116L) compatível para impressora SAMSUNG XPRESS SL-M2885FW Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NO ICM E TRIBUTOS | 25,50 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Toner (MLT-D116L) compatível para impressora SAMSUNG XPRESS SL-M2885FW Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NO ICM E TRIBUTOS | 510,00 | ||
| 21/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/14558; | 510,00 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Empenho 7679/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
