| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PATRICIA PEREIRA GONCALVES |
| Número do empenho: | 7686 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ESF LAURO PRESTES. | 1.708,00 | 1.708,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ESF LAURO PRESTES. | 1.708,00 | ||
| 30/07/2025 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ESF LAURO PRESTES. | 1.708,00 | ||
| 31/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7686/2025 PATRICIA PEREIRA GONCALVES - 15982 | 1.434,72 | ||
| 31/07/2025 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 7686/2025 | 187,88 | ||
| 31/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7686/2025 | 85,40 | ||
| TOTAL | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS -Retenções | 31/07/2025 | 187,88 | Lançada | |
| ISS | 31/07/2025 | 85,40 | Lançada | |
| TOTAL | 273,28 |
