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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VENTURINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7687	Data de lançamento:	04/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e limpeza das escolas
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Inspeção veicular para veículo (s) de transporte escolar Finalidade: SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	384,95	4.234,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2025	Inspeção veicular para veículo (s) de transporte escolar Finalidade: SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	4.234,45
TOTAL		4.234,45	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.234,45

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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