Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7688 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
90024 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Forro PVC 10cm X 7mm X 6m, primeira linha
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA MANUTENÇÃO DE FORRO DE SALA DA EMEF COQUEIROS |
17,50 |
52,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
Forro PVC 10cm X 7mm X 6m, primeira linha
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA MANUTENÇÃO DE FORRO DE SALA DA EMEF COQUEIROS |
52,50 |
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| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/406;
REF. EMPENHO 7688/2025
14484 - MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA |
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52,50 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento de Empenho 7688/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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52,50 |
| TOTAL |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
