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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA REGINA DOS SANTOS PIMENTEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7692 Data de lançamento: 04/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: SERVIÇOS PF
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE 1.708,00 1.708,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2025 CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE 1.708,00
30/07/2025 CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE 1.708,00
31/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7692/2025 MARIA REGINA DOS SANTOS PIMENTEL - 15300 1.434,72
31/07/2025 Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 7692/2025 187,88
31/07/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7692/2025 85,40
TOTAL 1.708,00 1.708,00 1.708,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS -Retenções 31/07/2025 187,88 Lançada
ISS 31/07/2025 85,40 Lançada
TOTAL   273,28