Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELENARA DA LUZ DUBAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7693 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ESF DRA DAILI BUSS CECCONI |
1.708,00 |
1.708,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ESF DRA DAILI BUSS CECCONI |
1.708,00 |
|
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| 29/07/2025 |
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ESF DRA DAILI BUSS CECCONI
|
|
1.708,00 |
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| 29/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7693/2025
ELENARA DA LUZ DUBAL - 17385 |
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1.434,72 |
| 29/07/2025 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 7693/2025 |
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187,88 |
| 29/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7693/2025 |
|
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85,40 |
| TOTAL |
1.708,00 |
1.708,00 |
1.708,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS -Retenções |
29/07/2025 |
187,88 |
|
Lançada |
| ISS |
29/07/2025 |
85,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
273,28 |
|
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