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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELENARA DA LUZ DUBAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7693 Data de lançamento: 04/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: SERVIÇOS PF
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ESF DRA DAILI BUSS CECCONI 1.708,00 1.708,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2025 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ESF DRA DAILI BUSS CECCONI 1.708,00
TOTAL 1.708,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.708,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.